О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 "О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы"

| Председатель сессии Петропавловского городского маслихата | О. Завьялов |
|---|---|
| Секретарь Петропавловского городского маслихата | А.Бердагулов |

| | Приложение 1 к решению городского маслихата № 3 от 28 июля 2016 года |
|---|---|
| | Приложение 1 к решению городского маслихата № 41 от 23 декабря 2015 года |

Глава. Бюджет города Петропавловска на 2016 год

| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| | | | I. Доходы | 21 445 571,6 |
| 1 | | | Налоговые поступления | 10 571 072,0 |
| | 03 | | Социальный налог | 4 819 846,0 |
| | | 1 | Социальный налог | 4 819 846,0 |
| | 04 | | Hалоги на собственность | 2 222 456,0 |
| | | 1 | Hалоги на имущество | 1 453 256,0 |
| | | 3 | Земельный налог | 174 200,0 |
| | | 4 | Hалог на транспортные средства | 595 000,0 |
| | 05 | | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 3 185 904,0 |
| | | 2 | Акцизы | 2 536 000,0 |
| | | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 229 000,0 |
| | | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 397 631,0 |
| | | 5 | Налог на игорный бизнес | 23 273,0 |
| | 08 | | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 342 866,0 |
| | | 1 | Государственная пошлина | 342 866,0 |
| 2 | | | Неналоговые поступления | 155 903,9 |
| | 01 | | Доходы от государственной собственности | 74 175,0 |
| | | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 74 175,0 |
| | 06 | | Прочие неналоговые поступления | 81 728,9 |
| | | 1 | Прочие неналоговые поступления | 81 728,9 |
| 3 | | | Поступления от продажи основного капитала | 224 233,0 |
| | 01 | | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 108 000,0 |
| | | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 108 000,0 |
| | 03 | | Продажа земли и нематериальных активов | 116 233,0 |
| | | 1 | Продажа земли | 104 733,0 |
| | | 2 | Продажа нематериальных активов | 11 500,0 |
| 4 | | | Поступления трансфертов | 10 494 362,7 |
| | 02 | | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 10 494 362,7 |
| | | 2 | Трансферты из областного бюджета | 10 494 362,7 |
| Функциональная группа | | | | Сумма (тысяч тенге) |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | | II.Затраты | 26 007 924,2 |
| 1 | | | Государственные услуги общего характера | 524 358,2 |
| | 112 | | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17 452,0 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17 452,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 337 610,1 |
| | | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 201 311,0 |
| | | 003 | Капитальные расходы государственного органа | 136 299,1 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 43 148,1 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 30 110,0 |
| | | 003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 9 633,1 |
| | | 010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 3 175,0 |
| | | 018 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 453 | | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22 675,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 22 445,0 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 454 | | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 21 946,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 21 716,0 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 81 527,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 77 197,0 |
| | | 013 | Капитальные расходы государственного органа | 4 330,0 |
| 2 | | | Оборона | 33 724,0 |
| | 122 | | Аппарат акима района (города областного значения) | 33 724,0 |
| | | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 33 724,0 |
| 3 | | | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 50 253,6 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 50 253,6 |
| | | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 50 253,6 |
| Функциональная группа | | | | Сумма (тысяч тенге) |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| 4 | | | Образование | 7 810 750,6 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 7 609 023,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 25 876,0 |
| | | 003 | Общеобразовательное обучение | 4 916 393,0 |
| | | 004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 55 096,0 |
| | | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 137 114,0 |
| | | 006 | Дополнительное образование для детей | 349 812,0 |
| | | 009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 1 030 497,0 |
| | | 012 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |

1 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 62 087,0 |
| | | 022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 1 591,0 |
| | | 029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 12 213,0 |
| | | 040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 829 825,0 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 188 289,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 25 453,6 |
| | | 037 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения | 25 453,6 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 176 274,0 |
| | | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 176 274,0 |
| 6 | | | Социальная помощь и социальное обеспечение | 814 124,0 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 15 411,0 |
| | | 030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 15 411,0 |
| | 451 | | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 797 820,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 72 584,0 |
| | | 002 | Программа занятости | 195 333,0 |
| | | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 30 080,0 |
| | | 006 | Оказание жилищной помощи | 37 116,0 |
| | | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 158 017,0 |
| Функциональная группа | | | | Сумма (тысяч тенге) |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4 688,0 |
| | | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 900,0 |
| | | 013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 53 628,0 |
| | | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 94 537,0 |
| | | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 8 166,0 |
| | | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 137 593,0 |
| | | 021 | Капитальные расходы государственного органа | 1 000,0 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 2 798,0 |
| | | 067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1 380,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 893,0 |
| | | 050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы | 893,0 |
| 7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9 202 157,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 6 931 876,9 |
| | | 003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 4 829 484,4 |
| | | 004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2 068 687,1 |
| | | 072 | Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 | 33 705,4 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 248 667,1 |
| | | 002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 47 350,0 |
| | | 003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 20 000,0 |
| | | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 491 000,0 |
| | | 012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 143 276,8 |
| Функциональная группа | | | | Сумма (тысяч тенге) |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | 015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 337 468,7 |
| | | 016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 278 881,2 |
| | | 017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 17 099,8 |
| | | 018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 788 097,0 |
| | | 026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 50 641,2 |
| | | 028 | Развитие коммунального хозяйства | 37 168,4 |
| | | 029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 36 684,0 |
| | | 031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 1 000,0 |
| | 464 | | Отдел образования района (города областного значения) | 6 952,0 |
| | | 026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 6 952,0 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 649,0 |
| | | 009 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 649,0 |
| | 479 | | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 14 012,0 |

2 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 13 782,0 |
| | | 005 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| 8 | | | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 387 254,9 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 114 617,0 |
| | | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 114 617,0 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 47 222,0 |
| | | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 5 632,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 41 590,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 36 568,0 |
| | | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 34 357,0 |
| | | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2 211,0 |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27 368,0 |
| | | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 27 368,0 |
| | 455 | | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 20 041,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13 630,0 |
| | | 010 | Капитальные расходы государственного органа | 224,0 |
| | | 032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 187,0 |
| Функциональная группа | | | | Сумма (тысяч тенге) |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | 456 | | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 66 142,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 60 884,0 |
| | | 003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5 028,0 |
| | | 006 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 465 | | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15 209,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12 429,0 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 2 780,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 60 087,9 |
| | | 008 | Развитие объектов спорта | 31 587,9 |
| | | 011 | Развитие объектов культуры | 28 500,0 |
| 10 | | | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 71 313,4 |
| | 463 | | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 31 796,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 31 566,0 |
| | | 007 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| | 473 | | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 39 517,4 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 22 727,4 |
| | | 005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 6 577,0 |
| | | 006 | Организация санитарного убоя больных животных | 68,0 |
| | | 007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 8 219,0 |
| | | 008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 68,0 |
| | | 009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 181,0 |
| | | 010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 150,0 |
| | | 011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1 527,0 |
| 11 | | | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 70 596,0 |
| | 467 | | Отдел строительства района (города областного значения) | 34 684,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 30 354,0 |
| | | 017 | Капитальные расходы государственного органа | 4 330,0 |
| | 468 | | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 35 912,0 |
| | | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 18 597,0 |
| Функциональная группа | | | | Сумма (тысяч тенге) |
| | Администратор | | | |
| | | Программа | | |
| | | | Наименование | |
| | | 003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 17 085,0 |
| | | 004 | Капитальные расходы государственного органа | 230,0 |
| 12 | | | Транспорт и коммуникации | 2 001 807,7 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2 001 807,7 |
| | | 022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 115 653,8 |
| | | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1 009 142,8 |
| | | 024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 18 668,5 |
| | | 045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 858 342,6 |
| 13 | | | Прочие | 1 523 699,5 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 205 378,9 |
| | | 012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 205 378,9 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1 318 320,6 |

3 | Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 1 318 320,6 |
| 14 | | | Обслуживание долга | 6 179,9 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 6 179,9 |
| | | 013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 6 179,9 |
| 15 | | | Трансферты | 3 511 705,4 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 3 511 705,4 |
| | | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 170 898,9 |
| | | 007 | Бюджетные изъятия | 3 312 108,0 |
| | | 052 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан | 1,1 |
| | | 054 | Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 28 697,4 |
| | | | III. Чистое бюджетное кредитование | 3 287 388,0 |
| | | | Бюджетные кредиты | 3 287 388,0 |
| 7 | | | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 287 388,0 |
| | 458 | | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 287 388,0 |
| | | 053 | Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения | 3 287 388,0 |
| | | | V. Дефицит (профицит) бюджета | -7 849 740,6 |
| | | | VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7 849 740,6 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 7 | | | Поступления займов | 7 652 366,8 |
| | 1 | | Внутренние государственные займы | 7 652 366,8 |
| | | 2 | Договоры займа | 7 652 366,8 |
| | | 03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 7 652 366,8 |
| 16 | | | Погашение займов | 236 628,9 |
| | 452 | | Отдел финансов района (города областного значения) | 236 628,9 |
| | | 008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 179 900,0 |
| | | 021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 56 728,9 |
| Категория | Сумма (тысяч тенге) | | | |
| | Класс | | | |
| | | Подкласс | | |
| | | | Наименование | |
| 8 | | | Используемые остатки бюджетных средств | 434 002,7 |
| | 01 | | Остатки бюджетных средств | 434 002,7 |
| | | 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 434 002,7 |